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宁乡市教育系统2019年部门预算说明

发布:2019年01月25日 浏览: 来源:教育局 作者:

、部门基本概况

1、职能职责

(一)贯彻执行教育工作的方针、政策和法律、法规;拟定全市教育工作的政策和地方性法规、规章草案,报审通过后实施并监督实施。

(二)制定全市教育事业发展规划;制定教育事业发展的年度计划和招生计划;拟定教育体制改革的政策和教育事业的发展重点、结构、速度,指导并协调实施。

(三)管理全市学前教育、基础教育、高中阶段教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育、社区教育;管理辖区内公、民办学校的设置、更名、撤消与调整;管理局属单位;制定全市各类中小学校、教师学习与资源中心及局属事业单位的评价、评估标准;指导协调对口支教工作。

(四)统筹管理本部门教育经费;牵头负责教育经费的筹措和使用;执行各级各类教育经费的收费标准;拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案和措施;负责局属单位基建、校舍、地产管理工作及对局属单位经费收支的审计监督。

(五)负责系统单位编制、劳动工资和人事工作,负责系统单位的人员招录、聘任工作;管理、指导、培训全市教职工和教育行政部门干部;实施教师继续教育、资格认定和专业技术职务资格评审工作;指导学校内部管理体制改革。

(六)管理、指导系统单位和学校的党建工作、党风廉政建设和反腐败工作、思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术及国防教育工作、精神文明建设工作、综合治理工作以及群团组织的相关工作。

(七)组织和指导全市教育体制改革、教育教学改革、教育教学科研及教育研究成果的推广、转化工作。

(八)负责对乡、镇的教育工作和所属学校的工作进行教育督导和评估。

(九)负责全市教育系统基本信息的采集、统计、分析及信息系统的开发和建设工作。

(十)负责全系统教育技术装备规划,指导并协助教学仪器设备、图书、信息技术和现代远程教育设备等的政府采购和政府监督管理,负责教育技术培训工作。

(十一)管理、指导并协调全市教育系统的外事工作。

(十二)承办市委、市政府交办的其它事项

2、机构设置

我系统为全额拨款行政事业单位, 20189月底实有在职行政编制人员22人、事业编制人员8436人,工勤编制人员238人,合计8696,临时聘用人员972,离休15人、退休6036人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括:大屯营、道林、花明楼、东湖塘、夏铎铺、金洲、双江口、菁华铺、回龙铺、煤炭坝、坝塘、资福、灰汤、双凫铺、大成桥、喻家坳、老粮仓、流沙河、青山桥、巷子口、龙田、沩山、沙田、黄材、横市、玉潭、城郊、白马桥、历经铺等二十九个乡镇(街道)基地学校,一中、二中、四中、五中、六中、七中、九中、十中、十一中、十三中、实验中学、职业中专、教师进修学校、教研室、仪器电教站、后勤办、教工之家、虎山特教、长郡沩东中学、教育局本级等二十个单位。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括局本级预算和局所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、其他收入、国有资源有偿使用收入、纳入专户管理的教育等事业性收入等收入;支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括教育局归口管理使用的专项经费。

1、收入预算

2019年年初预算数129282.64万元,其中,一般公共预算拨款128764.64万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款18万元,纳入专户管理的非税收入500万元。收入较去年增加19331.34万元,主要是在职教师新增政府绩效考核奖1万元/人;离休文明城市创建奖提高了0.1万元/人,退休人员文明城市创建奖提高了0.1万元/人。

2、支出预算

2019年年初预算数129282.64万元,其中,教育经费129282.64万元。其中,基本支出:127619.64万元,其中工资福利支出119004.11万元,商品和服务支出3430.57万元,对个人和家庭补助5184.96万元。项目支出:1663万元。2019年预算总支出较去年增加19331.34万元,主要是在职教师新增政府绩效考核奖1万元/人;离休文明城市创建奖提高了0.1万元/人,退休人员文明城市创建奖提高了0.1万元/人。另项目支出比去年减少50万元。主要是减少了乡镇教育工作目标考核项目60万,减少教育系统业务经费项目50万元,新增加了高一和初一体检费项目75万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入128782.64万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为127619.64万元,是指为保障局本级和系统各单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为1163万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:高考、学考、中考考试专项支出150万元,高一初一新生体检经费支出75万元;骨干教师和名优校长奖励专项支出86万元;教育基金、教育督导、民办教育专项支出60万元;青少年活动中心及资助中心工作专项支出100万元;社区教育和家庭教育工作专项支出60万元;双定补助、特级教师和绥宁援藏教师补助专项支出115万元;特殊教育及玉潭中学专项支出27万元;系统经费含党建经费专项支出290万元;宁乡一中附属中学专项支出50万元;长郡沩东中学运行经费专项支出150万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局机关和局属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款3430.57万元,比2018年预算增加520.37万元,上升17%,主要是工资总额提高,工会经费、培训费、福利费提高。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为74.2万元,其中,公务接待费20.2万元,公务用车购置及运行费54万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费54万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年基本持平。

3、政府采购情况

2019年教育局机关政府采购预算总额55.03万元,其中:政府采购货物预算55.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用情况。

2018年度年末资产总额298810.49万元,其中:车辆11辆(一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆),共计价值152.05万元;单价在20万元以上的设备11/套,共计价值754.01万元(含单价在200万元以上的设备0/套,价值0万元)。

5、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2019年教育系统整体支出129282.64万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目12个,涉及项目支出1663万元,系统工作经费项目390万元;骨干教师名优校长教师项目86万元;青少年活动中心及资助中心专项项目100万元;宁乡市特殊教育及玉潭中学专项支出27万元;考试考务经费专项400万元;社区教育、家庭教育项目经费60万元;教育基金、教育督导及民办教育专项项目60万元;双定补助、特殊教师津贴及绥宁支教、西藏支教教师补助115万元;高一初一体检专项75万元;高考、学考、中考考试专项150万元;长郡沩东中学专项经费150万元,宁乡一中白马桥附属中学专项50万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

教育局系统2019年部门预算公开表.xls