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宁乡市幼儿园2019年部门预算说明

发布:2019年01月25日 浏览: 来源:教育局 作者:

一、部门基本概况

1、职能职责: 该单位主要从事学前教育工作,负责幼儿教育保育工作。

2、机构设置: 我部门为全额拨款单位,机构设置1个单位内设科室4个,本单位事业编制人数100人。2018年9月实有在职在编教职工43人,临聘人员86人,退休人员17人。

二、部门预算单位构成

宁乡市幼儿园部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有宁乡市幼儿园部门本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算指本单位本级预算的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出包括事业单位基本运行的经费,也包括项目支出经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数1506.53万元,其中,一般公共预算拨款606.53万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入900万元。收入较去年增加85.42万元,主要增加因素:是纳入专户管理的教育等事业性收入拨款增加。

(二)支出预算,2019年年初预算数1506.53万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育1506.53万元。其中基本支出696.53万元,项目支出810万元。支出较去年增加85.42 万元,主要是人员支出城市文明奖增加28.6万元、综合治理奖增加22.79万元,一般事务性项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入606.53万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为506.53万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为100万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括教育教学、办公等一般事务性项目支出等。其中:教育教学支出85万元,主要用于教育教学活动开展、教育教学设备添置等方面;办公费支出5万元,主要用于办公用品添置;维修维护10万元,主要用于教学设备设施维修维护。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级一家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款  8.75万元,比2018年预算减少1.81 万元,下降17%,主要是减少了公务用车运行维护费4万元和福利费0.16万元,增加了工会经费2.35万元。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少4万元,主要是公务用车运行维护费减少4万元。

3、政府采购情况

2019年宁乡市幼儿园政府采购预算总额211.6万元,其中,政府采购货物预算57万元、政府采购工程预算139万元、政府采购服务预算15.6万元。

4、国有资产占用情况。

2018年度年末资产总额2454.4万元,其中:车辆辆价值无;单价在20万元以上的设备无。

5、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2019年教育局整体支出1506.53万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出810万元,主要是本园运行经费项目支出810元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

119001-幼儿园.xls