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宁乡市中小学教研室 2018年部门决算公开

发布:2019年07月18日 浏览: 来源:教育局 作者:

第一部分  宁乡市中小学教研室单位概况

一、主要职能

宁乡市中小学教研室是伟德国际1946:直属二级单位,主要负责全市中小学校的教育教学、教研教改、质量监测、评估评价等工作的组织与指导。

二、部门决算单位构成

我单位为独立法人,按宁乡市编委核定事业编制人员41名,退休人员27人。

第二部分   2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年全年收入总计928.32万元,与2017年收入决算数减少21.85万元,下降2.35%

2018年年末决算支出总计928.32万元,与2017年支出决算数减少21.85万元,下降2.35%

二、收入决算情况说明

2018年全年收入总计928.32万元,其中,财政拨款收入921.35万元,占全年收入比为99.25%;事业收入0万元,占全年收入比为0%;经营收入0万元,占全年收入比为0%;其他收入6.97万元,占全年收入比为0.75%

三、支出决算情况说明

2018年年末决算支出总计928.32万元,其中,一般公共服务0万元,占比0%;教育支出926.95万元,占比99.85%;医疗卫生1.37万元,占比0.15%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计921.35万元,比上年决算数增加43.74万元,增长4.75%

2018年财政拨款支出总计921.35万元,比上年决算减少43.74万元,下降4.75%

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出921.35万元,比上年决算减少43.74万元,下降4.75%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

全年财政拨款支出921.35万元,按功能分类分:0教育支出919.98万元,占比99.85%0医疗卫生与计划生育支出1.37万元,占比0.15%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出921.35万元,其中:基本支出921.35万元,占全年财政拨款支出比为100%,比年初预算增加152.67万元,增长19.86%,增加的金额主要是人员经费支出的增长

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算921.35万元,占全年财政拨款支出比为100%。其中:工资福利支出855.53万元,占比92.86%;商品和服务支出47.08万元,占比5.1%;对个人和家庭的补助支出18.74万元,占比2.04%;其它资本性支出0万元,占比0%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费决算支出6.42万元,比年初预算减少5.58万元,下降46.5%。其中:公务接待支出2.19万元,比年初预算减少1.81万元,下降45.25%;出国(境)支出0万元,比年初预算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护支出4.23万元(其中公务车购置为0万元),比年初预算减少3.77万元,下降47.13%

2018年“三公”经费决算支出6.42万元,比上年决算减少1.73万元,下降20.32%。其中:公务接待支出2.19万元,比上年决算减少1.74万元,下降44.27%;出国(境)支出0万元,比上年决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护支出4.23万元(其中公务车购置为0万元),与上年决算基本持平.

以上“三公”支出下降的原因主要是机关进一步严格执行预算支出,加强内部预算控制,狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准,费用进一步减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年全年出国(境)支出0万元,共计安排00人次。2018年全年公务用车购置及运行支出4.23万元,其中公务用车购置0万元,公务车保有量1辆。2018年全年公务接待支出2.19万元,共计接待43批次,近550人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金收入0万元,年初结余0万元,年未结余0万元。

九、其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费支出0万元,比2017年减少0万元,下降0%

2.政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额89.05万元,其中:政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.21万元。

3.国有资产占用情况。截止20181231,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其它用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分     名词解释

1基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

2项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4三公经费:纳入市财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

2-宁乡市中小学教研室.XLS